辽宁省抚顺市中心血站 2023年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）采血工作：按照相关法律法规和标准，从自愿无偿献血者中采集血液，确保采血过程的安全、卫生和合规。

（二）血液检测：对采集的血液进行严格的检测，包括血型鉴定、传染病筛查（如乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒等），以保障血液质量和用血安全。

（三）血液制备：将采集到的血液进行分离、加工和制备成各种血液成分，如红细胞、血小板、血浆等，以满足不同患者的治疗需求。

（四）血液储存：对合格的血液及血液成分进行妥善储存和保管，确保其在有效期内的质量和安全性。

（五）血液调配：根据医疗机构的用血需求，合理调配血液资源，保障临床用血的及时供应。

（六）质量控制：建立完善的质量管理体系，对采血、检测、制备、储存和运输等环节进行全程质量控制和监督，确保血液质量。

（七）献血宣传和招募：通过各种渠道和方式，宣传无偿献血原意义和重要性，招募自愿无偿献血者，扩大献血队伍。

（八）培训与教育：对血站工作人员进行业务培训和继续教育，提高其专业素质和服务水平；同时，对公众进行献血知识和健康教育。

（九）数据统计与报告：负责血液采集、检测、供应等相关数据的统计和报告工作，为血液管理和决策提供依据。

（十）应急保障：在突发整件或紧急情况下，能够迅速启动应急采血和供血机制，保障血液的应急供应。

二、部门决算单位构成

纳入抚顺市卫生健康委员会部门2023年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1462.11万元，包括：

1.财政拨款收入2.67万元，占收入总计的0.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入1458.45万元，占收入总计的99.75%。全部是血液收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是XX等收入。

6.其他收入0.99万元，占收入总计的0.07%。主要是银行利息收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是XX等。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。主要是上年结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计增加208万元，增长0.00%，主要原因：一是本年外调血浆数量比往年有所增涨。二是辐照血收入。（血液收入中包含血浆和其他成份血）

（二）支出总计1407.55万元，包括：

1.基本支出1407.55万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出697万元，商品和服务支出710.55万元。

2.项目支出0.00万元，占支出总计的0.00%。主要包括XX等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加68.04万元，增长4.83%,主要原因：专项资金未得到划拨。

（三）年末结转和结余54.56万元。

本年结余54.56元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1407.55万元，其中：基本支出1407.55万元，项目支出0.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加68.04万元，增长5.08%，主要原因：专项资金未得到划拨

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1407.55万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出0.00万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.教育支出0.00万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）0.00万元,主要是中等职业教育等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.科学技术支出0.00万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）0.00万元,主要是其他技术研究与开发等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.社会保障和就业支出0.00万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.00万元,主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.00万元,主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）0.00万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.00万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.00万元,主要是抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5.卫生健康支出1365.33万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）0.00万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.00万元,主要是一般行政管理事务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）0.00万元,主要是其他卫生健康管理事务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）0.00万元,主要是综合医院等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）0.00万元,主要是妇幼保健医院等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）0.00万元,主要是其他专科医院等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）0.00万元,主要是其他公立医院等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）0.00万元,主要是疾病预防控制机构等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）0.00万元,主要是卫生监督机构等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）0.00万元,主要是妇幼保健机构等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）0.00万元,主要是应急救治机构等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）1365.33万元,主要是采供血机构等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）0.00万元,主要是基本公共卫生服务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.00万元,主要是重大公共卫生服务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）0.00万元,主要是突发公共卫生事件应急处理等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）0.00万元,主要是其他公共卫生支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（17）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）0.00万元,主要是中医等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（18）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.00万元,主要是其他计划生育事务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.00万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.00万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.00万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（22）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）0.00万元,主要是事业运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（23）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.00万元,主要是其他卫生健康等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6.住房保障支出42.23万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.23万元,主要是公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.00万元,主要是购房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

7.其他支出0.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.00万元,主要是其他等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

8.债务还本支出0.00万元，具体包括：

（1）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）0.00万元,主要是债务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

9.债务付息支出0.00万元，具体包括：

（1）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）0.00万元,主要是债务付息等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出0.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）0.00万元,主要是地债等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）0.00万元,主要是彩票公益等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.抗疫特别国债安排的支出0.00万元，具体包括：

（1）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）0.00万元,主要是基建等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）0.00万元,主要是其他抗疫相关等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要是压缩经费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要用于车辆运行等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1407.55万元，其中：人员经费697万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费704.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出159万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备00台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0.00个，涉及资金0.00万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0.00万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0.00万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0;三是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0;三是0。下一步改进措施：一是0;二是0;三是0。

通过本次绩效自评，本血站在采血、检测、储存、发放等方面取得了一定的成绩，较好地完成了各项工作任务，对存在的问题出会在今后的工作中加以改进，进一步加强管理，提高服务质量，为保障临床用血安全和人民健康做出更大的贡献。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 2023年度部门决算表